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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000312
Nro. de Timbrado
12309629
Monto de la Factura
₲ 21.961.800
Nro. de Orden de Pago
650
Fecha de Orden de Pago
20-12-2017
Fecha Emisión Cheque
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.885.273
IVA
₲ 1.996.527
Retención DNCP
₲ 78.264
Retención IVA
₲ 598.958
Retención Renta
₲ 399.305
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICSOFAN S.A.
RUC
80030122-6
Número de Contrato
13/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23019-17-137903
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.569.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.895.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330346
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas