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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000619
Nro. de Timbrado
16434255
Monto de la Factura
₲ 29.743.051
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
08-01-2024
Fecha Emisión Cheque
08-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.796.680
IVA
₲ 2.703.914
Retención DNCP
₲ 108.157
Retención IVA
₲ 811.174
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NOELIA ASUNCION RODAS MACIEL
RUC
3732789-5
Número de Contrato
002/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22015-23-226815
Monto Contrato
₲ 594.861.025
Total Pagado por el Contrato
₲ 594.320.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 575.933.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422452
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AULAS CON ALJIBE Y SSHH EN LA ESCUELA BASICA N° 7.403 TIMBOTY
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes