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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001442
Monto de la Factura
₲ 14.903.166
Nro. de Orden de Pago
2000003052
Fecha de Orden de Pago
22-07-2025
Fecha Emisión Cheque
22-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.902.757
IVA
₲ 1.354.833
Retención DNCP
₲ 52.026
Retención IVA
₲ 406.450
Retención Renta
₲ 541.933
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNICA Y SERVICIOS S.A.
RUC
80050464-0
Número de Contrato
9430
Código de Contratación (CC)
CO-25002-24-241207
Monto Contrato
₲ 504.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 340.360.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 317.504.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425253
Nombre de la Licitación
LCO 1231/2023_Servicio de Mantenimiento de Equipos Acondicionadores de Aire Tipo Split System a Conductos, Instalados en el Edificio de la Sede Central de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande