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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000219
Monto de la Factura
₲ 307.291.453
Nro. de Orden de Pago
2000005888
Fecha de Orden de Pago
04-12-2024
Fecha Emisión Cheque
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 286.395.633
IVA
₲ 27.935.587
Retención DNCP
₲ 1.072.727
Retención IVA
₲ 8.380.676
Retención Renta
₲ 11.174.235
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
9458
Código de Contratación (CC)
CO-25002-24-240222
Monto Contrato
₲ 307.291.453
Total Pagado por el Contrato
₲ 307.023.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.395.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426271
Nombre de la Licitación
LCO 1228/2023_Adquisición de Repuestos para Sistemas de Control
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande