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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001322
Monto de la Factura
₲ 2.356.000
Nro. de Orden de Pago
1012
Fecha de Orden de Pago
29-05-2019
Fecha Emisión Cheque
29-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.219.180
IVA
₲ 214.182
Retención DNCP
₲ 8.310
Retención IVA
₲ 64.255
Retención Renta
₲ 64.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
017
Código de Contratación (CC)
CO-27007-16-125588
Monto Contrato
₲ 145.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.799.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.732.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308369
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo