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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003785
Monto de la Factura
₲ 10.340.000
Nro. de Orden de Pago
2000012943
Fecha de Orden de Pago
29-06-2021
Fecha Emisión Cheque
29-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.739.528
IVA
₲ 940.000
Retención DNCP
₲ 36.472
Retención IVA
₲ 282.000
Retención Renta
₲ 282.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA GLORIA PAREDES LAMBARE
RUC
689086-5
Número de Contrato
376/18
Código de Contratación (CC)
CO-24001-18-165022
Monto Contrato
₲ 143.749.632
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.739.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.927.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344004
Nombre de la Licitación
LCO SBE 22-18 SERVICIOS TERCERIZADOS DE ALIMENTOS PARA FUNCIONARIOS PARA LA CLINICA PERIFERICA YRENDAGUE Y LA UNIDAD SANITARIA DE SAN ANTONIO DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips