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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002310
Monto de la Factura
₲ 51.562.331
Nro. de Orden de Pago
2000026915
Fecha de Orden de Pago
13-01-2025
Fecha Emisión Cheque
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.522.498
IVA
₲ 4.687.485
Retención DNCP
₲ 181.874
Retención IVA
₲ 1.406.246
Retención Renta
₲ 1.406.245
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
502-22
Código de Contratación (CC)
CO-24001-23-227647
Monto Contrato
₲ 840.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.684.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.938.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400044
Nombre de la Licitación
LCO SBE 02-22 CONTRATACION DE SERVICIO TECNICO DE SOPORTE DE MANTENIMIENTO DE BASES DE DATOS ORACLE
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips