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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003599
Monto de la Factura
₲ 8.700.000
Nro. de Orden de Pago
2000026354
Fecha de Orden de Pago
14-11-2024
Fecha Emisión Cheque
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.187.096
IVA
₲ 790.908
Retención DNCP
₲ 30.687
Retención IVA
₲ 237.272
Retención Renta
₲ 237.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
513-22
Código de Contratación (CC)
CO-24001-23-227683
Monto Contrato
₲ 401.504.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.506.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 377.227.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402918
Nombre de la Licitación
LCO SBE 04-22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELÉCTRICAS Y ARTICULADAS DE LA MARCA SAIKANG PERTENECIENTE AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips