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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000193
Monto de la Factura
₲ 88.250.000
Nro. de Orden de Pago
2000031705
Fecha de Orden de Pago
09-04-2026
Fecha Emisión Cheque
09-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.326.018
IVA
₲ 8.022.727
Retención DNCP
₲ 308.073
Retención IVA
₲ 2.406.818
Retención Renta
₲ 3.209.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Informatica Paraguaya S.A.
RUC
80051758-0
Número de Contrato
082/2023
Código de Contratación (CC)
CO-24001-23-230198
Monto Contrato
₲ 706.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 705.533.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 662.935.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417268
Nombre de la Licitación
LCO SBE 15-22 EXTENSION DE GARANTIA CHASSIS DE BLADE - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips