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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003897
Monto de la Factura
₲ 31.616.000
Nro. de Orden de Pago
66936
Fecha de Orden de Pago
20-07-2023
Fecha Emisión Cheque
20-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.752.093
IVA
₲ 2.874.182
Retención DNCP
₲ 111.518
Retención IVA
₲ 862.255
Retención Renta
₲ 862.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CO-40002-23-228113
Monto Contrato
₲ 293.565.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.306.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.258.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426347
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARENA LAVADA PARA LA GERENCIA DE REDES
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap