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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000550
Monto de la Factura
₲ 70.543.800
Nro. de Orden de Pago
70097
Fecha de Orden de Pago
13-02-2025
Fecha Emisión Cheque
13-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.384.921
IVA
₲ 6.413.073
Retención DNCP
₲ 248.827
Retención IVA
₲ 1.923.922
Retención Renta
₲ 1.923.922
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARQ. ANA LUCI PORRO S.A.
RUC
80066111-7
Número de Contrato
85/2023
Código de Contratación (CC)
CO-40002-23-236364
Monto Contrato
₲ 829.167.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 828.436.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 780.284.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436165
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE KIT PARA SISTEMAS DE CONEXION DE PISO Y DE PARED DE 1/2"
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap