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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036245
Monto de la Factura
₲ 17.642.000
Nro. de Orden de Pago
68742
Fecha de Orden de Pago
01-07-2024
Fecha Emisión Cheque
01-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.601.925
IVA
₲ 1.603.818
Retención DNCP
₲ 62.228
Retención IVA
₲ 481.146
Retención Renta
₲ 481.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
89/2023
Código de Contratación (CC)
CO-40002-23-236360
Monto Contrato
₲ 802.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 800.605.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 754.071.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435022
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS PARA IMPRESION DE FACTURAS Y OTROS CON PROVISION DE HOJAS MICROSERILLADAS EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap