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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032138
Monto de la Factura
₲ 344.640.000
Nro. de Orden de Pago
70688
Fecha de Orden de Pago
27-05-2025
Fecha Emisión Cheque
27-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.001.905
IVA
₲ 31.330.909
Retención DNCP
₲ 1.215.639
Retención IVA
₲ 9.399.273
Retención Renta
₲ 9.399.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TIGRE PARAGUAY S.A.
RUC
80019202-8
Número de Contrato
38/2023
Código de Contratación (CC)
CO-40002-23-231774
Monto Contrato
₲ 344.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.016.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.001.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431938
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TUBERIAS PLASTICAS PARA COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap