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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000837
Nro. de Timbrado
11694888
Monto de la Factura
₲ 13.425.000
Nro. de Orden de Pago
335
Fecha de Orden de Pago
22-08-2016
Fecha Emisión Cheque
22-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.766.930
IVA
₲ 1.220.455
Retención DNCP
₲ 47.842
Retención IVA
₲ 366.137
Retención Renta
₲ 244.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-119670
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.326.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 474.605.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294973
Nombre de la Licitación
SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE DEL RECTORADO DE LA UNA DE CARÁCTER PLURIANUAL
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado