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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004442
Nro. de Timbrado
11489900
Monto de la Factura
₲ 77.000
Nro. de Orden de Pago
4524
Fecha de Orden de Pago
15-11-2016
Fecha Emisión Cheque
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.226
IVA
₲ 7.000
Retención DNCP
₲ 274
Retención IVA
₲ 2.100
Retención Renta
₲ 1.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
04/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-119805
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 387.129.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 368.241.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289439
Nombre de la Licitación
Impresiones varias.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica