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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000619
Nro. de Timbrado
11792528
Monto de la Factura
₲ 37.192.446
Nro. de Orden de Pago
34
Fecha de Orden de Pago
30-11-2016
Fecha Emisión Cheque
02-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.369.341
IVA
₲ 3.381.131
Retención DNCP
₲ 132.540
Retención IVA
₲ 1.014.339
Retención Renta
₲ 676.226
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
9A
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-127641
Monto Contrato
₲ 317.835.791
Total Pagado por el Contrato
₲ 312.908.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.028.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303693
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Limpieza de Sanitarios para Casa Matriz, Filial Villa Hayes y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas