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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007514
Nro. de Timbrado
11756379
Monto de la Factura
₲ 10.643.000
Nro. de Orden de Pago
4436
Fecha de Orden de Pago
10-10-2016
Fecha Emisión Cheque
10-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.121.299
IVA
₲ 967.545
Retención DNCP
₲ 37.928
Retención IVA
₲ 290.264
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SISTECO PARAGUAY S.R.L.
RUC
80004641-2
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-118607
Monto Contrato
₲ 299.999.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.124.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.873.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289426
Nombre de la Licitación
Adquisición de repuestos y accesorios menores para equipos varios.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica