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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028831
Monto de la Factura
₲ 1.382.000
Nro. de Orden de Pago
7
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.339.284
IVA
₲ 125.636
Retención DNCP
₲ 5.025
Retención IVA
₲ 37.691
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
18B
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-130214
Monto Contrato
₲ 23.408.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.642.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.599.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313854
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tintas y Tóner para Impresoras y Fotocopiadoras para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas