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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009045
Nro. de Timbrado
11854685
Monto de la Factura
₲ 67.976
Nro. de Orden de Pago
4076
Fecha de Orden de Pago
04-04-2017
Fecha Emisión Cheque
04-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.729
IVA
Retención DNCP
₲ 247
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
20/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-122881
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.591.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.157.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289435
Nombre de la Licitación
Publicaciones en periòdicos, radios, televisiòn y otros.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica