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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0041081
Nro. de Timbrado
11477772
Monto de la Factura
₲ 10.848.200
Nro. de Orden de Pago
8
Fecha de Orden de Pago
26-07-2016
Fecha Emisión Cheque
29-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.862.000
IVA
₲ 986.200
Retención DNCP
₲ 38.659
Retención IVA
₲ 295.860
Retención Renta
₲ 197.240
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENSER SRL
RUC
80023410-3
Número de Contrato
38-B
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-121429
Monto Contrato
₲ 31.110.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.655.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.130.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289536
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas