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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007577
Nro. de Timbrado
11833732
Monto de la Factura
₲ 2.597.000
Nro. de Orden de Pago
3302
Fecha de Orden de Pago
19-12-2016
Fecha Emisión Cheque
19-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.469.700
IVA
₲ 236.091
Retención DNCP
₲ 9.255
Retención IVA
₲ 70.827
Retención Renta
₲ 47.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
44/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-129664
Monto Contrato
₲ 10.388.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.388.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.878.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305981
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONERS E INSUMOS INFORMÁTICOS.
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria