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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000601
Nro. de Timbrado
12068213
Monto de la Factura
₲ 46.380.000
Nro. de Orden de Pago
320
Fecha de Orden de Pago
11-05-2017
Fecha Emisión Cheque
11-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.106.537
IVA
₲ 4.216.364
Retención DNCP
₲ 165.281
Retención IVA
₲ 1.264.909
Retención Renta
₲ 843.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
35/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-128541
Monto Contrato
₲ 52.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.540.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.964.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309034
Nombre de la Licitación
ADQUISIÓN DE PAPELES Y CARTONES, UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS COD. 27
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias