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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-369
Nro. de Timbrado
11499986
Monto de la Factura
₲ 31.836.000
Nro. de Orden de Pago
8169
Fecha de Orden de Pago
01-07-2016
Fecha Emisión Cheque
01-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.275.457
IVA
₲ 2.894.182
Retención DNCP
₲ 113.452
Retención IVA
₲ 868.255
Retención Renta
₲ 578.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Patricia Elizabeth Nuñez Samaniego
RUC
4219292-7
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-121623
Monto Contrato
₲ 49.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.490.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.064.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304339
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria