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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0011059
Nro. de Timbrado
11632500
Monto de la Factura
₲ 49.435.000
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
12-09-2016
Fecha Emisión Cheque
15-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.011.787
IVA
₲ 4.494.091
Retención DNCP
₲ 176.168
Retención IVA
₲ 1.348.227
Retención Renta
₲ 898.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-120779
Monto Contrato
₲ 525.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 524.798.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 499.178.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289518
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas