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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0011193
Nro. de Timbrado
11632500
Monto de la Factura
₲ 48.366.500
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
14-12-2016
Fecha Emisión Cheque
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.995.662
IVA
₲ 4.396.955
Retención DNCP
₲ 172.361
Retención IVA
₲ 1.319.086
Retención Renta
₲ 879.391
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-120779
Monto Contrato
₲ 525.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 524.798.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 499.178.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289518
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas