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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000061
Nro. de Timbrado
11210252
Monto de la Factura
₲ 105.000.000
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
05-08-2016
Fecha Emisión Cheque
08-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.454.545
IVA
₲ 9.545.455
Retención DNCP
₲ 374.182
Retención IVA
₲ 2.863.636
Retención Renta
₲ 1.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FACUNDO GIMENEZ TORALES
RUC
652814-7
Número de Contrato
3.B
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-123476
Monto Contrato
₲ 248.612.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.729.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.542.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302807
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificio, Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas