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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000459
Nro. de Timbrado
11539954
Monto de la Factura
₲ 199.215.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
07-11-2016
Fecha Emisión Cheque
08-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.449.843
IVA
₲ 18.110.455
Retención DNCP
₲ 709.930
Retención IVA
₲ 5.433.136
Retención Renta
₲ 3.622.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-127770
Monto Contrato
₲ 199.215.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.215.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.449.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316649
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos y Recreacionales para Casa Matriz, Filiales y CAES.
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas