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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000295
Nro. de Timbrado
11824770
Monto de la Factura
₲ 18.171.200
Nro. de Orden de Pago
234
Fecha de Orden de Pago
16-06-2017
Fecha Emisión Cheque
16-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.280.481
IVA
₲ 1.651.927
Retención DNCP
₲ 64.756
Retención IVA
₲ 495.578
Retención Renta
₲ 330.385
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-131268
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.098.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.294.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311447
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos del Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado