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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000397
Nro. de Timbrado
11287167
Monto de la Factura
₲ 1.320.000
Nro. de Orden de Pago
809
Fecha de Orden de Pago
06-09-2016
Fecha Emisión Cheque
06-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.255.296
IVA
₲ 120.000
Retención DNCP
₲ 4.704
Retención IVA
₲ 36.000
Retención Renta
₲ 24.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
17/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-119359
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.940.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.869.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300743
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Equipos Informáticos, Audiovisuales, Proyectores y Fotocopiadoras para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales