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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001574
Nro. de Timbrado
12489232
Monto de la Factura
₲ 192.750.000
Nro. de Orden de Pago
1180
Fecha de Orden de Pago
12-07-2018
Fecha Emisión Cheque
12-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.387.273
IVA
₲ 9.068.182
Retención DNCP
₲ 362.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSMAR CANTERO GIMENEZ
RUC
2831220-1
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CO-22011-18-157934
Monto Contrato
₲ 192.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.387.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345591
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PURIFICACIÓN DE AGUA DENTRO DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central