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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001274
Monto de la Factura
₲ 45.305.000
Nro. de Orden de Pago
318
Fecha de Orden de Pago
17-05-2019
Fecha Emisión Cheque
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.140.255
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 164.745
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MARCELINO CHAVEZ MENDOZA
RUC
2082221-9
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CO-22011-18-165636
Monto Contrato
₲ 543.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 453.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 451.402.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345430
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Limpieza para la Gobernacion del Departamento Central
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central