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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001951
Nro. de Timbrado
15990692
Monto de la Factura
₲ 79.163.990
Nro. de Orden de Pago
16
Fecha de Orden de Pago
05-01-2023
Fecha Emisión Cheque
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.538.713
IVA
₲ 7.196.726
Retención DNCP
₲ 279.233
Retención IVA
₲ 2.159.018
Retención Renta
₲ 2.159.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.958.200
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Itinera S.A
RUC
80072876-9
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-220041
Monto Contrato
₲ 494.531.332
Total Pagado por el Contrato
₲ 426.327.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.212.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407180
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION PUESTOI DE CONTROL DE ADUANA EN KM 60 ALTO PARANA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas