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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001910
Nro. de Timbrado
15990692
Monto de la Factura
₲ 10.621.603
Nro. de Orden de Pago
235
Fecha de Orden de Pago
03-05-2023
Fecha Emisión Cheque
05-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.464.332
IVA
₲ 965.600
Retención DNCP
₲ 37.465
Retención IVA
₲ 289.680
Retención Renta
₲ 289.680
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 531.080
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Itinera S.A
RUC
80072876-9
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-220041
Monto Contrato
₲ 494.531.332
Total Pagado por el Contrato
₲ 426.327.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.212.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407180
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION PUESTOI DE CONTROL DE ADUANA EN KM 60 ALTO PARANA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas