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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001927
Nro. de Timbrado
15990692
Monto de la Factura
₲ 152.781.043
Nro. de Orden de Pago
358
Fecha de Orden de Pago
19-06-2023
Fecha Emisión Cheque
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.134.853
IVA
₲ 13.889.186
Retención DNCP
₲ 538.900
Retención IVA
₲ 4.166.756
Retención Renta
₲ 4.166.756
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.639.052
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Itinera S.A
RUC
80072876-9
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-220041
Monto Contrato
₲ 494.531.332
Total Pagado por el Contrato
₲ 426.327.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.212.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407180
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION PUESTOI DE CONTROL DE ADUANA EN KM 60 ALTO PARANA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas