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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001917
Nro. de Timbrado
15990692
Monto de la Factura
₲ 158.144.538
Nro. de Orden de Pago
321
Fecha de Orden de Pago
31-05-2023
Fecha Emisión Cheque
07-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.913.972
IVA
₲ 14.376.776
Retención DNCP
₲ 557.819
Retención IVA
₲ 4.313.033
Retención Renta
₲ 4.313.033
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.907.227
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Itinera S.A
RUC
80072876-9
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-220041
Monto Contrato
₲ 494.531.332
Total Pagado por el Contrato
₲ 426.327.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.212.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407180
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION PUESTOI DE CONTROL DE ADUANA EN KM 60 ALTO PARANA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas