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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003737
Nro. de Timbrado
16875915
Monto de la Factura
₲ 7.265.200
Nro. de Orden de Pago
536
Fecha de Orden de Pago
23-09-2025
Fecha Emisión Cheque
24-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.777.507
IVA
₲ 660.473
Retención DNCP
₲ 25.362
Retención IVA
₲ 198.142
Retención Renta
₲ 264.189
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA S.A
RUC
80001490-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-213214
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 519.100.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 484.852.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405380
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas