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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005167
Nro. de Timbrado
16875915
Monto de la Factura
₲ 6.785.940
Nro. de Orden de Pago
133
Fecha de Orden de Pago
06-04-2026
Fecha Emisión Cheque
08-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.330.419
IVA
₲ 616.904
Retención DNCP
₲ 23.689
Retención IVA
₲ 185.071
Retención Renta
₲ 246.761
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA S.A
RUC
80001490-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-213214
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 519.100.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 484.852.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405380
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas