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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003985
Nro. de Timbrado
16875915
Monto de la Factura
₲ 8.490.660
Nro. de Orden de Pago
697
Fecha de Orden de Pago
18-11-2025
Fecha Emisión Cheque
21-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.920.706
IVA
₲ 771.878
Retención DNCP
₲ 29.640
Retención IVA
₲ 231.563
Retención Renta
₲ 308.751
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA S.A
RUC
80001490-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-213214
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 519.100.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 484.852.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405380
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas