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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003985
Nro. de Timbrado
15047038
Monto de la Factura
₲ 3.128.400
Nro. de Orden de Pago
401
Fecha de Orden de Pago
17-08-2022
Fecha Emisión Cheque
24-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.943.967
IVA
₲ 284.400
Retención DNCP
₲ 11.035
Retención IVA
₲ 85.320
Retención Renta
₲ 85.320
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
P&M GROUP S.R.L.
RUC
80084428-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-211895
Monto Contrato
₲ 799.994.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.290.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 751.581.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405379
Nombre de la Licitación
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Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas