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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005548
Nro. de Timbrado
16686357
Monto de la Factura
₲ 12.783.800
Nro. de Orden de Pago
740
Fecha de Orden de Pago
20-11-2023
Fecha Emisión Cheque
23-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.030.138
IVA
₲ 1.162.164
Retención DNCP
₲ 45.092
Retención IVA
₲ 348.649
Retención Renta
₲ 348.649
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
89/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-223194
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.202.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.440.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420265
Nombre de la Licitación
PROVISION DE MAMPARA Y CORTINADO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas