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Datos del Pago
Nro. de Factura
238
Monto de la Factura
₲ 44.264.510
Nro. de Orden de Pago
474
Fecha de Orden de Pago
23-05-2018
Fecha Emisión Cheque
23-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.264.510
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REPSUR COMERCIAL INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80005115-7
Número de Contrato
12-2017
Código de Contratación (CC)
CO-30096-17-138153
Monto Contrato
₲ 449.894.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 386.106.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.106.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321411
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas y Camaras
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta