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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000408
Nro. de Timbrado
14649083
Monto de la Factura
₲ 640.000.000
Nro. de Orden de Pago
792
Fecha de Orden de Pago
29-04-2021
Fecha Emisión Cheque
29-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 602.833.455
IVA
₲ 58.181.818
Retención DNCP
₲ 2.257.455
Retención IVA
₲ 17.454.545
Retención Renta
₲ 17.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-25004-19-184837
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.999.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 753.541.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363280
Nombre de la Licitación
DESARROLLO DE SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp