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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002911
Nro. de Timbrado
17058652
Monto de la Factura
₲ 13.120.000
Nro. de Orden de Pago
13384
Fecha de Orden de Pago
26-09-2024
Fecha Emisión Cheque
21-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.227.840
IVA
₲ 1.192.727
Retención DNCP
₲ 45.801
Retención IVA
₲ 357.818
Retención Renta
₲ 477.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-233214
Monto Contrato
₲ 200.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.636.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.659.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418168
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA ILUMINACIÓN Y SUS COMPONENTES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia