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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001444
Nro. de Timbrado
16149168
Monto de la Factura
₲ 1.073.436
Nro. de Orden de Pago
7605
Fecha de Orden de Pago
08-06-2023
Fecha Emisión Cheque
10-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.039.281
IVA
₲ 97.585
Retención DNCP
₲ 3.903
Retención IVA
₲ 29.276
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SETEL S.A.
RUC
80051280-4
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-225848
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.556.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.819.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422353
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE SELLOS DE GOMA E INSUMOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia