- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001449
Nro. de Timbrado
16149168
Monto de la Factura
₲ 54.165
Nro. de Orden de Pago
7635
Fecha de Orden de Pago
09-06-2023
Fecha Emisión Cheque
10-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.376
IVA
₲ 4.924
Retención DNCP
₲ 197
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 542
Datos del Contrato
Proveedor
SETEL S.A.
RUC
80051280-4
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-225848
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.556.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.819.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422353
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE SELLOS DE GOMA E INSUMOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia