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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010052
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 85.474.186
Nro. de Orden de Pago
997
Fecha de Orden de Pago
20-12-2023
Fecha Emisión Cheque
08-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.661.941
IVA
₲ 7.770.381
Retención DNCP
₲ 298.383
Retención IVA
₲ 2.331.114
Retención Renta
₲ 3.108.152
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-235987
Monto Contrato
₲ 85.474.186
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.399.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.661.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408652
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación