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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013660
Nro. de Timbrado
16225278
Monto de la Factura
₲ 14.729.700
Nro. de Orden de Pago
539
Fecha de Orden de Pago
18-07-2023
Fecha Emisión Cheque
31-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.861.317
IVA
₲ 1.339.064
Retención DNCP
₲ 51.956
Retención IVA
₲ 401.719
Retención Renta
₲ 401.719
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-228718
Monto Contrato
₲ 138.563.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.441.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.394.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425670
Nombre de la Licitación
Adquisicion de insumos de impresión
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación