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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000938
Nro. de Timbrado
17310229
Monto de la Factura
₲ 4.226.666
Nro. de Orden de Pago
1598
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.939.251
IVA
₲ 384.242
Retención DNCP
₲ 14.755
Retención IVA
₲ 115.273
Retención Renta
₲ 153.697
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SELCOM S.R.L.
RUC
80035676-4
Número de Contrato
732
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-236294
Monto Contrato
₲ 479.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.818.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.037.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434427
Nombre de la Licitación
CO N° 09/2023 "Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones del rubro de Seguridad Electrónica del Conjunto Edilicio Palacio de Justicia Ciudad del Este por SBE"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana