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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010005795
Monto de la Factura
₲ 32.450.000
Nro. de Orden de Pago
8894
Fecha de Orden de Pago
17-07-2024
Fecha Emisión Cheque
16-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.243.400
IVA
₲ 2.950.000
Retención DNCP
₲ 113.280
Retención IVA
₲ 885.000
Retención Renta
₲ 1.180.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-231221
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.949.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.418.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425720
Nombre de la Licitación
PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION, LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DE CAPITAL - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia