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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009595
Monto de la Factura
₲ 3.790.239
Nro. de Orden de Pago
18907
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.650.897
IVA
₲ 186.287
Retención DNCP
₲ 7.153
Retención IVA
₲ 55.886
Retención Renta
₲ 74.515
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80023115-5
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-237387
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.034.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.273.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425772
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDROMECANICO DE LA SEDE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia